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受商務部的委托，中國百貨商業協會連續三年開展自助售貨行業調查，2019-2020年行業調查報告于近期撰寫完成，現將主要發現分享如下。

一、行業發展總體情況

在經歷了前幾年高速發展后，2019年我國自助售貨行業繼續保持增長態勢，但增長幅度相比上年有所放緩。行業企業數量持續增多，自助售貨設備不斷創新，生產規模、設備保有量持續增長；更多快消品牌企業積極布局自助售貨渠道，行業優勝劣汰趨勢明顯，新經營模式、新應用場景不斷拓展，新經營品類不斷涌現，自助售貨行業總體規模持續擴大。

據調查數據顯示，2019年度57%的企業實現正增長，38%的企業增幅超過20%；43%的企業去年業績負增長，14%的企業降幅較大，超過20%。

圖表1：2019年行業企業業績增長情況

信息來源：中國百貨商業協會調查數據

2019年，我國自助售貨設備保有量達到65.5萬臺，比上年增長26.6%，增速較上年降低近24%。

圖表2：2019年自助售貨行業設備保有量及增長情況

信息來源：中國百貨商業協會調查數據

自助售貨行業商品和服務銷售規模保持較快增長，營業額達到237億，比上年增長近20%，但增速較上年有所回落。

圖表3：2019年自助售貨行業營業額及增長情況

信息來源：中國百貨商業協會調查數據

二、生產經營有關情況

（一）設備生產及銷售情況

據調查顯示，2019年生產研發企業產量保持小幅增加，但營收相比上年呈現小幅下降。營收增長與下降的生產研發企業數量基本相當，各占一半。設備智能化程度高的制造企業營收增幅較為可觀，其營收增速超過30%。對于部分傳統設備制造大廠，其產量雖然增加，但營收下降近10%。一方面，設備價格有所下降，另一方面，同類設備競爭加劇，庫存增長明顯。智能化程度高的自助設備已逐步成為市場熱點。

（二）自助售貨商品銷售情況

商品銷售整體保持穩定增長，半數運營企業營收增長保持在5-20%左右，少數新創企業營收降幅明顯。企業利潤率與往年相比，龍頭企業保持相對穩定，中小型企業利潤率下降，個別企業經營難以為繼退出市場。

配套服務企業與行業發展基本保持同步，整體保持10%左右的增長速度，相比上年增速降低近10%。

（三）經營成本變動情況

由于房租居高不下，工人工資水平不斷上漲，企業各類租金成本、綜合人工成本等處于上升態勢，相比2018年，綜合經營成本依然持續小幅增長。生產類企業經營成本增長幅度大約在6-12%之間，運營類企業增長幅度5-10%，配套服務類企業增幅彈性最大，達到8-20%。

三、行業發展主要特點

（一）行業增長勢頭有所放緩

從設備保有量來看，相比前些年50%以上的增幅，2019年設備保有量為65.5臺，增幅為26.6%，有著明顯回落。

從營業額增長變化來看，2019年增速為19.7%，是近五年來的新低，比2018年降低12.3%，但比2018年27.7%的增速降幅，降低幅度有所收窄。

（二）競爭加劇優勝劣汰明顯

由于經濟增長速度放緩，全社會消費增速放慢，新零售商業不斷入市，零售行業市場競爭程度進一步加劇，自助售貨行業也不可避免。

日益激烈的市場競爭，導致部分業務邏輯不清晰、管理不扎實、抗風險能力弱、缺乏核心競爭力的企業被淘汰出局。相比以前，企業倒閉、行業兼并現象明顯更加，并逐漸成了常態。

（三）特色細分場景生機盎然

隨著人們對生活便利化的不懈追求，在國家相關政策支持和規范下，自助售貨在一些特色場景和細分領域得到進一步激勵挖掘，煥發勃勃生機。比如學校場景，除了傳統的飲料之外，3C產品自助售貨也受到廣泛歡迎；在商場及一些娛樂場所，盲盒售貨機受到大家喜愛；在酒店場景，積極響應節能環保政策，推廣使用酒店六小件自助取貨機；在一些辦公場所，可銷售多種品類食物的盒飯機也深受歡迎；細分領域方面，如自助售藥、自助咖啡在2019年里得到了快速發展。

（四）移動支付賦能行業發展

移動支付帶來最大的好處是便捷，一機在手，隨心隨時支付；不怕忘帶錢，不怕帶不夠，不用找零，掃掃碼，秒級完成支付。其次是支付信息記錄自動化、數字化，使消費者方便查找消費記錄，做到心中有數；使商家借助數據分析，進行消費者畫像，開展更有針對性的營銷。

移動支付有效提升了自助售貨行業數字化管理水平，進一步增強自助售貨的體驗性，有力推動了自助售貨行業發展。

（五）數字化智能化成新標配

近兩年，隨著大數據、云計算、人工智能、生物識別、移動支付等技術快速發展及應用普及，零售行業整體數字化水平得到了快速提升，自助售貨行業迎來了數字化、智能化高速發展期。

據調查顯示，各大生產廠家積極響應運營商需求，新推出的自助售貨設備機型，普遍把網絡化、智能化、移動支付作為設備標配，實現售賣商品數字化、設備監測在線化、運營管理可視化。

（六）完善制度規范行業管理

在國家《關于加快發展流通促進商業消費的意見》等政策驅動下，各地政府紛紛出臺配套措施，推動流通創新發展，優化消費環境，挖掘潛力促進消費，完善社區商業設施，倡導便利消費。

中國百貨商業協會牽頭組織行業重點企業和專家，制定了《自助售貨行業機型術語》《自助售貨行業點位術語》《自助售貨行業技術術語》《自助售貨行業運維術語》等4項術語團體標準；廣東省標準化協會發布《現制現售自動售賣機衛生管理規范》團體標準，引導現制現售自動售貨機遵循相關衛生安全標準，為行業規范管理提供依據。

四、未來發展趨勢展望

在過去五年里，我國自助售貨行業一直處于快速發展時期，年增速達到50%以上。但2019年，因宏觀經濟下行、資本市場退潮、行業競爭加劇等綜合影響，自助售貨行業增長壓力增大，成本升高，盈利水平下降，發展速度放緩。尤其2019年底突發的新冠肺炎疫情，自助售貨行業也深受其害，短期對業績影響巨大，中長期需要看疫情持續時間。

但我們堅信，疫情終將過去，生活將恢復正常。隨著我國經濟持續穩定、高質量增長，人們收入穩步提高，便利消費、品質消費、個性化消費需求也會越來越強烈，自助售貨可以很好地滿足此類需求，長遠發展前景依然光明燦爛。

（一）行業短期雖受阻，長期發展仍樂觀

短期來看，2020上半年，由于疫情防控要求等原因，造成企業無法正常開工，工人不能及時返崗，原訂單交貨壓力大，新訂單減少，供應鏈保障不暢，管理維護效率降低，各項成本增加，流動資金緊張等問題，行業企業面臨緊迫的經營壓力和生存考驗。

從中長期來講，此次疫情增強了消費者對“無接觸”消費服務的偏好，自助售貨、無人值守、自助服務等理念將進一步深入人心。疫情過后，相信自助售貨行業有望迎來新的發展機遇。

從我國現有自助設備保有量來看，相比發達國家平均60人/臺，我國自助設備人均擁有量依然很低。2019年，我國人均自助售貨設備擁有量約為2200人/臺，還有近4-5倍的增長空間，發展潛力依然巨大。

（二）行業吸引力不減，市場集中度提升

追求便利、追求新穎是人們持久不變的消費需求，現國家正在大力推動擴內需、促消費，提倡更好滿足社區便利消費。自助售貨行業積極響應國家號召，積極推進社區消費便利，主動擁抱技術進步，對設備產品服務不斷升級，提供新穎消費形式，保障消費品質，為消費者提供更加廣泛、優質、便利服務。

（三）技術應用創新，推動行業迭代發展

在物聯網、大數據、人工智能、5G等技術加持下，自助售貨設備不再是單一的售貨終端，已經逐步成為“互聯網+自助”的一個重要節點。設備技術創新，為消費者帶來更多便利的交互體驗。品類創新，可以為消費者提供更豐富的消費選擇。應用服務創新，線上下單、線下取貨，或自助設備上下單，然后送貨到家，進一步增加與消費者的粘性。管理創新，利用大數據分析，可以實現更合理的點位布局，更精準的商品匹配，更高效的系統運營。未來，隨著5G、VR/AR、自動駕駛等技術進一步成熟應用，將為零售行業帶來新的變革，必將推動自助售貨行業不斷迭代發展，開辟新的市場空間。

（四）品牌商深度參與，成行業重要力量

現自助售貨運營所銷售的商品，除了康師傅、統一、可口可樂、農夫山泉、娃哈哈、達利園等較早進入的知名品牌外，快消品行業其他品牌商也正摩拳擦掌，視時機深度參與分一杯羹。在其他銷售渠道費用越來越高的情況下，自助售貨渠道有可能成為快消品理想的新方向。

（五）專業化持續提升，精細化日益成熟

自助售貨設備專業化程度進一步提高。隨著細分場景不斷挖掘，新應用模式不斷創新，越來越多的專用設備被開發出來，專業化程度進一步提升，克服了傳統飲料機、綜合機的局限，使得個性化商品經由自助售貨經營成為可能。如鮮品自助售貨機、新式盒飯機、現調咖啡機、智能貨柜等。

自助售貨場景精細化運營日趨成熟。一方面，數字化智能化程度的不斷提升，為精細化管理提供了良好的技術基礎。另一方面，經營成本高居不下，市場競爭持續增強，倒逼企業必須不斷提高經營管理水平，加強產業鏈上下游合作，充分利用自身優勢，圍繞場景做好選品，開展精細化運營，降本增效，打造自己的核心競爭力。

（六）社區布局將提速，多形態融合發展

此次突如其來的新冠肺炎疫情，對人們的一些生活習慣造成了深刻影響。大家比較習慣宅在家里，自己動手烹飪食物；外出購物頻度減少，為了衛生健康安全，更愿意“無接觸”購物。同時，國家鼓勵加強社區商業設施建設，創新促進消費服務方式，提高便利化消費服務水平。

另外，便利店+自助售貨形式，一方面，“店+柜”組合可以有效延伸便利店售貨時長，較好解決夜間人工售貨成本高的問題；另一方面，便利店在社區內設置自助售貨終端，可以為消費者提供零距離購物便利，有效提升終端運維效率。

不畏浮云遮望眼，輕舟已過萬重山！放下包袱，堅定信心，希望就在不遠處。在大家的共同努力與呵護下，相信自助售貨行業必將走上理性、健康、穩健發展之路。

有關2019年我國自助售貨行業發展報告詳情，將在2020年月12-14日中國零售技術大會上發布，敬請關注。

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